7.加强全市妇幼网络建设，提升区域保健服务能力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出全部为卫生健康支出。眉山市妇幼保健院2022年收支总预算1364.04万元,比2021年收支预算总数增加356.42万元，主要原因:与去年相比我院编内人员增加、人员工资上调、保险和住房公积金基数上调,导致人员经费增加311.42万元；编内人员增加导致公用经费支出增加12万元；根据工作安排，新增妇幼健康能力建设刚性基本项目支出33万元。

（一）收入预算

眉山市妇幼保健院2022年收入预算为1364.04万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市妇幼保健院2022年支出预算1364.04万元，其中：基本支出1331.04万元，项目支出33万元。

三、财政拨款收支情况说明

（一）眉山市妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算为1364.04万元比2021年财政拨款收支总预算增加356.42万元，主要原因是与去年相比我院编内人员增加、人员工资上调、保险和住房公积金基数上调,导致人员经费支出增加311.42万元；编内人员增加导致公用经费支出增加12万元；根据工作安排，新增妇幼健康能力建设刚性基本项目支出33万元。

（二）收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入1364.04万元。支出包括：卫生健康支出1364.04万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市妇幼保健院2022年一般公共预算拨款收入1364.04万元，比2021年增加356.42万元，与去年相比我院编内人员增加、人员工资上调、保险和住房公积金基数上调，人员经费支出增加；编内人员增加导致公用经费支出增加；根据工作安排，新增妇幼健康能力建设刚性基本项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

卫生健康支出1364.04万元，占100%。具体情况为：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为1364.04万元，主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健院机构的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市妇幼保健院 2022年一般公共预算基本支出1364.04万元，其中：人员经费1121.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费210万元，主要包括：办公费10万元，水费25万元，电费60万元，邮电费10万元，物业管理费30万元，差旅费15万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费5万元，专用燃料费15万元，公务用车运行维护费20万元，妇幼健康能力建设刚性基本项目支出33万元。

六、“三公”经费安排情况说明

（一）眉山市妇幼保健院 2022年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费20万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（二）公务接待经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费比2021年增加11万元，主要原因在于：公务用车数量比去年有所增加，以前的老旧公务用车预计维修费会增加。单位现有公务车辆9辆。2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障眉山市妇幼保健院转送病人、下乡督导等工作开展。

眉山市妇幼保健院 2022年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市妇幼保健院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市妇幼保健院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购情况

眉山市妇幼保健院2022年政府采购预算4224.48万元，其中：车辆维修及保养服务、加油、保险服务预算20万元，复印纸等办公用品采购12万元，医疗设备采购3952.6万元，软件开发服务及信息类设备采购199.88万元，其他工程、服务预算等40万元，均为开展行政事业管理事务和项目推进所需采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市妇幼保健院有公务用车9辆。单位价值100万以上大型设备24套。2022年单位预算未安排购置车辆。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：为全市妇女儿童提供健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务管理和技术支持工作。

2.妇幼健康能力建设绩效目标：为全市妇女儿童提供健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务管理和技术支持工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 眉山市妇幼保健院

2022年1月29日