眉山市妇幼保健院2021年单位预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
单位基本职能及主要工作: 眉山市妇幼保健院是经眉山市政府批准成立的非营利性公立医疗保健机构，是一所集保健、医疗、教学、科研、康复、预防为一体的市级妇幼医疗保健机构，医院为全巿妇女儿童提供全面、连续、高质量的医疗服务，开设有门诊及住院业务，并提供全周期、最专业的健康保健服务，满足不同层次人群的保健医疗需求。同时，医院承担了全市妇幼保健、妇幼公共卫生指导与妇女儿童疾病救治工作任务。
（二）2021年主要工作
1. 加强组织领导与保障，常态化开展新冠疫情防控。
2. 全力完成四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院新院区搬迁，全面开诊运营。
3. 举全院之力，创建三级甲等妇幼保健院。
4. 加强党的组织建设，落实全面从严治党。
5. 健全制度、优化流程，全面实施现代化医院管理。
6. 实施保健与医疗深度融合、高质量发展，提升医疗保健技术水平。
7. 持续推进数字化院和智慧医院建设。
8. 加强医院运营管理，确保运行安全。
9. 严格执行医保政策，保障惠民政策顺利执行。
二、部门概况
市委编办核定事业编制276名，2020年末在职职工71人，其中：行政人员0人、事业人员66人、控制数人员和临聘人员5人。退休人员0人。
三、收支预算情况
（一）2021年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市妇幼保健院2021年收入预算为1007.62万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1007.62万元，其中基本支出1007.62万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
1.一般公共预算收支情况：2021年人员支出预算795.15万元，临聘人员工资支出14.47万元，公用支出198万元。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算收入为85.29万元，主要用于：缴纳医院编内人员的基本养老保险。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算收入为41.48万元，主要用于：缴纳医院编内人员的职业年金。
（3）卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算收入为789.32万元，主要用于：支付医院编内人员基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费以及医院运行水、电、气、物业管理费等公用经费。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算收入为57.56万元，主要用于：缴纳医院编内人员的基本医疗保险。
（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为63.96万元，主要用于：缴纳医院编内人员的住房公积金。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市妇幼保健院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市妇幼保健院2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市妇幼保健院属于事业单位，2021年眉山市妇幼保健院公用经费支出预算情况：办公费预算支出17.9万元，印刷费预算支出15万元，水费预算支出15万元，电费预算支出20万元，物业管理费预算支出60万元，差旅费预算支出10万元，租赁费预算支出10万元，公务接待费预算支出5万元，劳务费预算支出25.73万元，公务用车运行维护费预算支出9万元，基础党组织活动经费预算支出10.37万元。
五、“三公”经费情况
眉山市妇幼保健院“三公”经费预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
眉山市妇幼保健院 2021年“三公经费”预算情况表
单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
合计 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 |
眉山市妇幼保健院 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
单位整体的绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神和健康中国战略，紧紧抓住“开放发展攻坚年”和成眉同城化、成渝双城发展机遇，尽快完成新院区搬迁，实现正常运营，同时，在医院等级复评的基础上，借力华西二院优质资源，举全院之力，创建三级甲等妇幼保健院，大力实施改革创新，不断优化现代医院管理和流程，提升妇幼健康服务水平，拓展医疗保健服务项目，保障医疗质量与安全，全面提升医院科学管理和综合服务能力，实施高质量发展，完成绩效考核目标任务，全力打造标杆型医联体，向区域医疗保健服务中心迈进，为妇幼卫生事业的发展做出新的贡献，全方位、全周期保障妇女儿童身体健康。
（二）国有资产占用情况
2020年末眉山市妇幼保健院资产总额83506.84万元，其中：固定资产净值7616.26万元，无形资产净值784.43万元，在建工程67731.93万元。
七、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
